北京市海淀区政务服务管理局2025年度部门决算信息公开

目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

******管理局****工作部门。主要负责:1.统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革；组织开展重大问题调查研究；拟订并组织落实改革相关政策措施；协调解决改革中遇到的重点难点问题；负责改革的督促检查工作。2.协调推进本区三级政务服务体系建设；指导、协调、监督区级部门单独设立的政务服务平台的建设、管理工作；****中心建设、运行、管理；负责组织推动政务服务方式创新；负责本区政务服务事项规范管理，推进政务服务标准化、集成化。3.负责推进、指导、协调、****政府信息公开**务公开工作；负责依法协调受理公民、法人或其他****政府信息的申请；组织推进政务公开制度化、信息化、标准化建设；****政府系统政务公开渠道的建设工作。4.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

****管理局下****服务中心1个事业单位。

****管理局内设科室：办公室（党建工作科）、****管理科、审批改革协调科、****管理科、运行管理科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计5065.31万元，比上年减少299.89万元，下降5.59%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计5065.31万元，比上年减少299.89万元，下降5.59%。

1.财政拨款收入5065.31万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5065.31万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

下载

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计5065.31万元，比上年减少299.89万元，下降5.59%，其中：基本支出1900.05万元，占支出合计的37.51%；项目支出3165.26万元，占支出合计的62.49%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

下载

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计5065.31万元，比上年减少299.89万元，下降5.59%。主要原因：因机构改革，一网通办项目、统一监督平台项目划转至区数据局，公共**交易****发改委，本年单位收入减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5065.31万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4,695.52万元，占本年财政拨款支出92.70%；教育支出7.98万元，占本年财政拨款支出0.16%，社会保障和就业支出201.25万元，占本年财政拨款支出3.97%，卫生健康支出135.54万元，占本年财政拨款支出2.68%，**勘探工业信息等支出25.02万元，占本年财政拨款支出0.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算4556.67万元，2025年度决算4695.52万元，完成年初预算的103.05%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2025年度年初预算4556.67万元，2025年度决算4598.25万元，完成年初预算的100.91%。主要原因：新增**区“十五五”规划前期重大课题研究和能力提升设备采购项目经费。

“发展与改革事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算38.88万元，主要原因：新增**区“十五五”规划前期重大课题研究。

“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算58.39万元，主要原因：新增加能力提升设备采购项目经费。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算16.00万元，2025年度决算7.98万元，完成年初预算的49.88%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算16.00万元，2025年度决算7.98万元，完成年初预算的49.88%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，合理规划培训方式，压缩培训费支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算211.27万元，2025年度决算201.25万元，完成年初预算的95.26%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算211.27万元，2025年度决算201.25万元，完成年初预算的95.26%。主要原因：缴费基数按规定工资项核定基数，并按实际进行缴纳，较年初预算有变动。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算148.89万元，2025年度决算135.54万元，完成年初预算的91.03%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算148.89万元，2025年度决算135.54万元，完成年初预算的91.03%。主要原因：医疗补助缴费按规定工资项核定基数，并按实际进行缴纳，较年初预算有变动。

5、“**勘探工业信息等支出”(类)2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算25.02万元，其中：

“制造业”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算25.02万元，主要原因：新增加能力提升设备采购项目经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025****政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我部门2025年度无国有资本经营预算经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1900.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.29万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算1.83万元减少1.53万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数一致，2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数一致。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.29万元，比2025年度年初预算数1.83万元减少1.53万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.29万元，主要原因：严格公务用车运行维护支出，牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出。2025年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计98.88万元，比上年减少16.59万元，减少14.37%，原因：落实习惯过紧日子要求，压减一般性支出。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额2084.34万元，其中：政府采购货物支出111.31万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1973.03万元。授予中小企业合同金额2006.55万元，占政府采购支出总额的96.27%，其中：授予小微企业合同金额1996.79万元，占政府采购支出总额的99.51%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，******管理局共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公****政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）：****机关的基本支出。

7.一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：****机关其他一般性项目支出。

8.一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映 安排的用于培训的支出。

10.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技 术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

11.社会保障****行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：****机关开支的离退休经费。

12.社会保障****行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障****行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：反映财****机关基本医疗保险缴费经费。

15.卫****行政事业单位****事业单位医 疗（项）：反****事业单位基本医疗保险缴费经费。

第四部分 2025年度部门绩效自评情况

一、部门整体绩效自评报告

详见附件。

二、项目支出绩效自评报告

详见附件。

三、项目支出绩效自评表

详见附件。