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关于胶棒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB1B241****268001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7093 胶棒/固体胶 | 得力/deli7093 | 盒 | 1.00 | 35 | 35 |
| 2 | 世达 91334A 卷尺 | 世达/SATA91334A | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 3 | 联想 LD2641 硒鼓 | 联想/lenovoLD2641 | 盒 | 1.00 | 380 | 380 |
| 4 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/ComixA1297 | 个 | 10.00 | 16 | 160 |
| 5 | 百乐 WBMAVBM-M 白板笔 | 百乐/PILOTWBMAVBM-M | 支 | 24.00 | 3 | 72 |
| 6 | 商务公文包 得力（deli）便携式公文包手提包会议包【中档涤纶款】灰色63751 | 得力/deli63751 | 个 | 4.00 | 50 | 200 |
| 7 | 曼蒂克 BJA4 相片纸 铜版纸 | 曼蒂克BJA4 | 包 | 5.00 | 28 | 140 |
| 8 | 奔图 CTO-2500HK 粉盒 | 奔图/PantumCTO-2500HK | 支 | 4.00 | 280 | 1120 |
| 9 | 联想 231 墨粉/碳粉 | 联想/lenovo231 | 支 | 17.00 | 60 | 1020 |
| 10 | 齐心 Q312 报告夹 | 齐心/ComixQ312 | 包 | 5.00 | 16 | 80 |
| 11 | 得力 5534 报告夹 | 得力/deli5534 | 包 | 10.00 | 18 | 180 |
| 12 | 晨光 41801 中性笔/直液式速干中性笔 | 晨光/M G41801 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 13 | 得力 77794 剪刀 | 得力/deli77794 | 把 | 2.00 | 12 | 24 |
| 14 | 报告夹 | 无品牌抽杆夹 报告夹 | 包 | 5.00 | 25 | 125 |
| 15 | 南孚 5号 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 16 | 得力 0014 得力0014厚层订书钉23/23(1000枚/盒) | 得力/deli0014 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 吴涛
联系电话： 182****4474
传真：
地址： **县迎宾路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-08-28
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