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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M082********00202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 马桶刷/厕所刷 | 无品牌马桶刷 | 把 | 6.00 | 8 | 48 |
| 2 | 蓝月亮 玻璃清洁剂 多用途清洁剂 | 蓝月亮/Blue moon玻璃清洁剂 | 瓶 | 3.00 | 20 | 60 |
| 3 | 维达 V4073 4层 200g/卷 10卷 卷筒纸 | 维达/VindaV4073 | 提 | 4.00 | 30 | 120 |
| 4 | 得力 19350 得力/deli 19350挂钩 0.5kg(白色)(6只/卡) (单位:卡) | 得力/deli19350 | 卡 | 1.00 | 5 | 5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 钟雨欣
联系电话: ****973****
传真:
地址: **省**市******社区****派出所
2、供应商名称: ****
地址: 旭**路81号
附件信息: