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一、 *采购人名称: ****(**局)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3772
五、 *验收单位: ****(**局)
六、 *验收日期: 2026年8月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光/M G ABSN2663 别针/回形针/大头针 | 3 | 6.0 | 晨光/M G\ABSN2663 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光/M G ASS91420 剪刀 | 4 | 28.0 | 晨光/M G\ASS91420 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛(BULL)GN-B3033 电源插座 | 2 | 196.0 | 公牛/BULL\GN-B3033 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AGPA2204 中性笔 | 5 | 150.0 | 晨光/M G\AGPA2204 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 会议记录本 | 10 | 220.0 | 晨光/M G\APY4K380 | 验收通过 | |
| 6 | 维达 V2002 维达桂花香抽纸 | 5 | 130.0 | 维达/Vinda\V2002 | 验收通过 | |
| 7 | 百旺 70g A4 打印/复印纸 | 3 | 675.0 | 百旺/APRIL\70g A4 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |