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濉溪县徐楼中心学校关于垃圾袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6492
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年8月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33070 垃圾袋 | 20 | 336.0 | 得力/deli\33070 | 验收通过 | |
| 2 | 威猛先生 洁厕液900g 洁厕剂 | 20 | 200.0 | 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液900g | 验收通过 | |
| 3 | 联塑 塑料水龙头 | 10 | 60.0 | 联塑/Lesso\W83102 | 验收通过 | |
| 4 | 闪迪 CZ50（32g） U盘32G | 2 | 118.0 | 闪迪/Sandisk\CZ50（32g） | 验收通过 | |
| 5 | 苏泊尔 SWF17S26A 苏泊尔电热水壶 | 2 | 378.0 | 苏泊尔/SUPOR\SWF17S26A | 验收通过 | |
| 6 | 斯图 点名册 | 5 | 10.0 | 斯图\点名册 | 验收通过 | |
| 7 | 洁丽雅 6947A 竹纤维毛巾 | 20 | 360.0 | 洁丽雅/grace\6947A | 验收通过 | |
| 8 | 红双喜 1012 羽毛球拍1012 | 2 | 196.0 | 红双喜/DHS\1012 | 验收通过 | |
| 9 | 爱特福 468ml 84消毒液 | 30 | 147.0 | 爱特福\468ml | 验收通过 | |
| 10 | 兰诗 DM-213 大扫把 | 2 | 50.0 | 兰诗\DM-213 | 验收通过 | |
| 11 | ** AF01016 平板拖把 | 10 | 360.0 | **\AF01016 | 验收通过 | |
| 12 | 千鸿 脸盆 | 20 | 160.0 | 千鸿\QH-01036 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘波
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