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关于基础材料的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********2612801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 弘晨 04056 盖板/基础材料 | 弘晨04056 | 个 | 125.00 | 45 | 5625 |
| 2 | 国产 100G 泡沫胶/工业胶带 | 国产100G | 筒 | 45.00 | 5 | 225 |
| 3 | 欧标 B2624 玻璃胶白 玻璃胶透明 /胶水 | 欧标B2624 | 箱 | 45.00 | 15 | 675 |
| 4 | 得力（deli）30672 美纹纸胶带 / 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30672 | 卷 | 100.00 | 3 | 300 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 乔力盼阿衣﹒阿衣提马来克
联系电话： 185****0590
传真：
地址： ****路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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