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关于纸杯的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB184********5601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 纸杯加厚一次性杯子 水杯/ 50只装 办公用品 9570 | 得力/deli9570 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 齐心 EB411 彩色长尾夹票夹 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixEB411 | 个 | 2.00 | 20 | 40 |
| 3 | 得力 S74 中性笔 | 得力/deliS74 | 支 | 1.00 | 24 | 24 |
| 4 | 利得 手提式垃圾袋 垃圾袋 | 利得手提式垃圾袋 | 把 | 10.00 | 4 | 40 |
| 5 | 得力 63102 得力/deli 63102 文件夹拉杆夹 | 得力/deli63102 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 6 | 南孚 电池孚(NANFU)7号电池 | 南孚/NANFU5号/7号 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨金歌
联系电话： 189****2564
传真：
地址： ****县第五师八十七团
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
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2026-08-28
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