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乌鲁木齐市第115中学关于装订线材的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:牛刚
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:650103
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市**区西**街南一巷雅山新天地小区院内
采购单位联系人和联系方式:牛刚:135****7323
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****90913
采购单位预算编码:128702
三、成交信息
成交日期:2026年8月30日
总成交金额（元）:15520 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市沙******BD-S-010号 | 15520.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 5854-9 装订线材 | 得力/deli | 5854-9 | 100 | 12.5 | 1250.0 | |
| 2 | 得力 63107 装订线材 | 得力/deli | 63107 | 100 | 14.0 | 1400.0 | |
| 3 | 得力 68602 装订线材 | 得力/deli | 68602 | 100 | 8.8 | 880.0 | |
| 4 | 标骑士 封套 财务证明用品 | 标骑士 | 封套 | 15 | 90.0 | 1350.0 | |
| 5 | 好媳妇 AGW-4475A-1 扫把 | 好媳妇 | AGW-4475A-1 | 60 | 24.0 | 1440.0 | |
| 6 | DSB 无型号 粉笔 | DSB | 无型号 | 120 | 2.8 | 336.0 | |
| 7 | 无型号 粉笔 | 无品牌 | 无型号 | 120 | 4.8 | 576.0 | |
| 8 | 中号 防护手套 胶皮手套 | 无品牌 | 中号 | 50 | 8.5 | 425.0 | |
| 9 | 得力 S758 宝珠/走珠/签字笔 中性笔签字笔 1.0mm子弹头 | 得力/deli | S758 | 210 | 3.8 | 798.0 | |
| 10 | 洗手液 洗手液 | 无品牌 | 洗手液 | 24 | 10.0 | 240.0 | |
| 11 | 装订耗材 | 无品牌 | 无型号 | 80 | 33.0 | 2640.0 | |
| 12 | 得力 63112 抽杆夹(1.5) | 得力/deli | 63112 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 13 | 晨光 ADM92989 档案盒 | 晨光/M G | ADM92989 | 200 | 12.0 | 2400.0 | |
| 14 | 黑色背心垃圾袋60*50CM 垃圾袋 小黑垃圾袋 | 无品牌 | 黑色背心垃圾袋60*50CM | 20 | 12.5 | 250.0 | |
| 15 | 绿伞 抗菌洗手液500g*2 商务清洁洗手液/大桶 | 绿伞/LS | 抗菌洗手液500g*2 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
| 16 | 得力 0371 得力 0371 省力订书机 | 得力/deli | 0371 | 5 | 26.0 | 130.0 | |
| 17 | 晨光/m g 2011笔芯 | 晨光/M G | 2011A | 70 | 12.0 | 840.0 | |
| 18 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli | 6055 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
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