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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1739
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 画册/信纸/单双面印刷 | 1500 | 4800.0 | 无品牌\xd0001 | 验收通过 | |
| 2 | 联单 | 125 | 1250.0 | 无品牌\联单 | 验收通过 | |
| 3 | 60A4彩印/台签 | 48 | 480.0 | 无品牌\台签 | 验收通过 | |
| 4 | 60A4彩印/台签 | 8 | 40.0 | 无品牌\台签 | 验收通过 | |
| 5 | 60A4彩印/台签 | 100 | 40.0 | 无品牌\台签 | 验收通过 | |
| 6 | 60A4彩印/台签 | 758 | 758.0 | 无品牌\台签 | 验收通过 | |
| 7 | 60A4彩印/台签 | 2702 | 540.4 | 无品牌\台签 | 验收通过 | |
| 8 | 照相 | 2 | 30.0 | 无品牌\xd0020 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |