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合肥市信访局关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告

发布时间： 2026年08月31日

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订书钉超市采购项目验收公告

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、 *采购人名称： ****

二、 *履约供应商名称： ****

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****9424

五、 *验收单位： ****

六、 *验收日期： 2026年8月31日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0012 24/6订书钉 12#订书针 1000枚/盒	100	120.0	得力/deli\0012	验收通过
2	** 60cm 平板拖把	1	42.0	**\60cm	验收通过
3	** SM-3262 热水瓶不锈钢热水瓶玻璃内胆保温水瓶	2	104.0	**\SM-3262	验收通过
4	得力0603剪刀剪刀	4	18.0	得力/deli\得力0603剪刀	验收通过
5	得力 5623ES 档案盒	24	240.0	得力/deli\5623ES	验收通过
6	得力 0231 订书机	5	10.0	得力/deli\0231	验收通过
7	茶花脸盆	4	40.0	茶花\0404	验收通过
8	奔图 TL-413 粉盒	20	3800.0	奔图/Pantum\TL-413	验收通过
9	康师傅面食	2	103.92	康师傅\12桶/箱泡面	验收通过
10	得力 S01红色中性笔	120	228.0	得力/deli\S01红色	验收通过
11	宜百利空调配件	5	100.0	宜百利\5502	验收通过
12	得力 787 电话机(有绳/无绳/网络)座机固定电话办公家用	2	130.0	得力/deli\787	验收通过
13	得力 S656 宝珠/走珠/签字笔	120	180.0	得力/deli\S656	验收通过
14	得力 6793 中性笔柜台笔粘桌笔办公水笔前台桌面签字笔	60	180.0	得力/deli\6793	验收通过
15	得力 S856 中性笔	60	78.0	得力/deli\S856	验收通过
16	晨光 ADG98120 电子计算器财务计算器语音大号学生真人发音12位数大按键	1	32.0	晨光/M G\ADG98120	验收通过
17	得力 0368 订书机	4	96.0	得力/deli\0368	验收通过
18	雷达杀虫剂喷雾 600ml 无香型灭鼠/杀虫剂	2	48.0	雷达/Raid\杀虫剂喷雾 600ml 无香型	验收通过
19	得力 6600ES 黑中性笔	84	84.0	得力/deli\6600ES 黑	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过