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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2615801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | POP广告纸/爆炸贴 绶带/条幅 | 其他家条幅 | 件 | 1.00 | 25 | 25 |
| 2 | 苏泊尔砂锅 砂锅/石锅 | 苏泊尔/SUPOR苏泊尔砂锅 | 个 | 1.00 | 280 | 280 |
| 3 | 仿真花卉/绿植 手捧插花花束 | 束 | 1.00 | 158 | 158 | |
| 4 | 星空 水具套装水壶 | 星空水壶 | 个 | 1.00 | 168 | 168 |
| 5 | 希诺玻璃杯 杯子套装/情侣对杯 杯子套装/玻璃杯 | 希诺/Heenoor希诺玻璃杯 | 个 | 1.00 | 79 | 79 |
| 6 | 南极人套件 四件套 | 南极人/nanJiren南极人套件 | 套 | 1.00 | 290 | 290 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谷霞
联系电话: 139****1252
传真:
地址: **区集镇街7号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: