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关于激光笔/教鞭的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB1E288****266201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2802 电子教鞭 | 得力/deli2802 | 支 | 1.00 | 30 | 30 |
| 2 | 绿联 20470 电子教鞭 | 绿联/Ugreen20470 | 支 | 1.00 | 120 | 120 |
| 3 | 美丽雅 HC052871 抹布/毛巾 | 美丽雅/MARYYAHC052871 | 条 | 30.00 | 12 | 360 |
| 4 | 得力 30400 双面胶带薄 | 得力/deli30400 | 筒 | 20.00 | 19 | 380 |
| 5 | 得力 BP123 笔记本 | 得力/deliBP123 | 本 | 2.00 | 5 | 10 |
| 6 | 茶花 4544P 抹布/海绵拖布 | 茶花4544P | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 7 | 得力 5622 档案盒 | 得力/deli5622 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 8 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli5623 | 只 | 20.00 | 10 | 200 |
| 9 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli5623 | 只 | 20.00 | 10 | 200 |
| 10 | 妙洁 MTC3 抹布/胶手套 | 妙洁/magicMTC3 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 11 | 茶花 220004 抹布/簸箕套装 | 茶花220004 | 个 | 10.00 | 30 | 300 |
| 12 | 妙洁 MTA2+1 抹布/拖布 | 妙洁/magicMTA2+1 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 13 | 晨光 AJD99534 胶带/胶纸/胶条/胶带 | 晨光/M GAJD99534 | 卷 | 20.00 | 7 | 140 |
| 14 | 王麻子 JC18 剪刀 | 王麻子JC18 | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
| 15 | 得力 7101 胶棒 | 得力/deli7101 | 支 | 10.00 | 2 | 20 |
| 16 | 得力 LQ502 垃圾袋/小垃圾袋 | 得力/deliLQ502 | 捆 | 30.00 | 8 | 240 |
| 17 | 得力 LQ507 垃圾袋/80*100 | 得力/deliLQ507 | 包 | 30.00 | 16 | 480 |
| 18 | 得力 0014 订书钉/大 | 得力/deli0014 | 盒 | 1.00 | 6 | 6 |
| 19 | 得力 0051 别针/回形针/大头针/回形针 | 得力/deli0051 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 20 | 得力 0012 订书钉小 | 得力/deli0012 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 21 | 冰禹 BYQ-552 抹布 | 冰禹BYQ-552 | 包 | 30.00 | 5 | 150 |
| 22 | 得力 8387 档案袋 | 得力/deli8387 | 包 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王琳
联系电话： 155****6557
传真：
地址： **省**市**市经纬街与南环路交汇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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