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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王柏
项目联系电话:186****5598
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****环路877号
采购单位联系人和联系方式:张新:189****8958
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****36819
采购单位预算编码:608001
三、成交信息
成交日期:2026年8月31日
总成交金额(元):4620.9 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****(个体工商户) | **维吾尔自治区********市恒大雅综合楼1层-105商铺 | 4620.9 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 台笔 办公线材 | 无品牌 | 台笔 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 2 | 乐袋 收纳筐 收纳箱/盒/袋 | 乐袋 | 收纳筐 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
| 3 | 心相印 H200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | H200 | 10 | 7.2 | 72.0 | |
| 4 | 得力 D2222 学生用笔记本 | 得力/deli | D2222 | 130 | 1.0 | 130.0 | |
| 5 | 得力 DP025 档案盒 | 得力/deli | DP025 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 6 | 农夫山泉 饮用天然水 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然水 | 1200 | 2.0 | 2400.0 | |
| 7 | 晨光 牛皮纸档案袋 档案袋 | 晨光/M G | 牛皮纸档案袋 | 70 | 2.6 | 182.0 | |
| 8 | 晨光 ASSN2243 美工刀 | 晨光/M G | ASSN2243 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
| 9 | 得力 33027 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 33027 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 10 | 晨光 AWP35715 铅笔 | 晨光/M G | AWP35715 | 30 | 1.0 | 30.0 | |
| 11 | 双鹿 二号 普通干电池 | 双鹿 | 二号 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 12 | 立白 新金桔2kg 洗洁精 | 立白/Liby | 新金桔2kg | 2 | 16.0 | 32.0 | |
| 13 | 九星 84消毒液500ML 家居消毒液 | 九星 | 84消毒液500ML | 3 | 3.0 | 9.0 | |
| 14 | 大卫 Q5 旋转拖把 | 大卫 | Q5 | 2 | 27.95 | 55.9 | |
| 15 | 公牛 工程防溅水电源超长插座插线板 15米 电源插座 | 公牛/BULL | 工程防溅水电源超长插座插线板 15米 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 16 | 得力 DL12002 标签打印纸/条码纸 打印纸 | 得力/deli | DL12002 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 17 | 中国邮政 党徽 文化创意邮册/出版物/徽章 | 中国邮政/CHINA POST | 党徽 | 140 | 3.0 | 420.0 | |
| 18 | 妙洁 平底垃圾袋45cm*50cm 大号垃圾袋 | 妙洁/magic | 平底垃圾袋45cm*50cm | 7 | 45.0 | 315.0 | |
| 19 | 得力 72807 文件夹 拉杆夹 | 得力/deli | 72807 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
| 20 | 得力 8495 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8495 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 21 | 晨光 抽杆夹 报告夹 拉杆夹中号 | 晨光/M G | 抽杆夹 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: