皋兰县自然资源局2023年部门预算公开说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

（二）非税收入

****政府采购情况

（四）国有资产占用情况

（五）重点项目情况

（六）部门管理转移支付情况

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

八、名词解释

九、2023年部门预算公开表

1、部门（单位）收支总体情况表

2、部门（单位）总体情况表

3、部门（单位）支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9、****机关运行经费

10、政府性基金预算支出情况表

11、部门（单位）管理转移支付表

12、 项目支出绩效目标表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）履行全民所有土地、矿产、林业、草原、湿地、水等自然**资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然**和国土空间规划并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然**调查监测评价。按照自然**调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然**调查监测评价制度。组织开展自然**动态监测与评价,实施自然**基础调查、专项调查和监测。负责自然**调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然**调查监测评价工作。

（三）负责全县自然**统一确权登记工作。贯彻执行国家和省市各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然**和不动产登记信息管理基础平台。负责自然**和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全县自然**资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然**资产统计制度，负责全民所有自然**资产核算、编制全民所有自然**资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然**资产。负责自然**资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然**的合理开发利用。组织拟订自然**发展规划，组织实施自然**开发利用标准，建立政府公示自然**价格体系，组织开展自然**分等定级价格评估，开展自然**利用评价考核，指导节约集约利用。负责 自然**市场监管。组织研究自然**管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹 的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约**和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健**土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然**年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工 作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管**级地质勘查项目。组织实施县级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管**级地质勘查项目。组织实施县级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准、地质灾害防治规划并指导实施。****林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全县矿产**管理工作。负责矿产**储量管理及压覆矿**审批。负责矿业权管理。**有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产**合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）负责全县自然**领域科技、教育工作。制定并实施自然**领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施和监督国家和省市技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然**信息化和信息资料的公共服务。

（十四）根据授权，对镇政府落实自然**和国土空间规划的重**针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。依法查处全县自然**开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）贯彻执行党和国家以及省、市、县有关自然**工作的法规、规章**策；研究和拟定管理、保护与合理利用自然**、地质环境及测绘管理的规范性文件。

（十六）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（十七）负责全县森林、草原、湿地**的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导县级公益林划定和管理工作，管理重点国有林区的国有森林**。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订实施湿地保护规划并落实相关国家标准，监督管理湿地的开发利用。

（十八）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻相关国家标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（十九）负责陆生野生动植物**监督管理。组织开展陆生野生动植物**调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十）负责全县林业和草原相关工作。贯彻落实集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。贯彻落实林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作，开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。贯彻落实并监督实施林业和草原**优化配置及木材利用政策和相关林业产业国家标准，组织、指导林产品质量监督，指导相关生态扶贫工作。组织建立林业和草原种质**库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质**、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十****派出所工作，****派出所队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关林业行政执法工作，指导林区社会治安治理工作。

（二十二）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资**排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。

（二十二）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资**排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。

（二十四）职能转变。****应加强、优化、统筹全县自然**管理方面的能力建设。

二、机构设置

根据职责，我单位现设7个内设机构，主要为：办公室、法制股、国土空间用途管制股、矿产**管理股、耕地保护与地籍股、审批股、土地征收征用股。

2022年末编制数62人，其中行政编制10人，工勤2人。事业编制50人，其中行政人员2名，事业48人，离休0人,退休22人。现有公务用车0辆。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算8986.91万元，其中：当年财政拨款收入8986.91万元，比2022年预算减少56303.34万元，减少86.23%，减少的主要原因减少了土地储备资金。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2843.24万元，政府性基金预算收入6143.67万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算8986.91万元，其中：当年财政拨款预算8986.91万元，比2022年预算减少56303.34万元,减少86.23%，减少的主要原因土地储备资金。当年财政拨款主要是：

1. 社会保障和就业105.48万元。

2. 环境保护128万元。

3. 城乡社区事务6143.67万元。

4. 农林水事务709.31万元。

5. 自然**气象等事务1629.28万元。

6.住房保障支出45.39万元。

7、灾害防止及应急管理172万元。

8、卫生健康支出53.77万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2843.24万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出647.93万元，比2022年预算减少33万元，减少4.85% ，减少的主要原因是人员减少。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算2195.53万元，比2022年预算减少534.49万元，减少24.34%，减少的主要原因是项目减少。

项目和主要有：

1、城市体检评估报告编制项目，主要是县城国土空间规划预计年底完成，根据目前试划的县城开发边界及集中建设区规模约22平方公里；

2、采矿权收益金评估报告、地质报告的编制，主要是对延续和新立采矿权依法委托有资质的单位编制采矿权收益金评估报告、地质报告；

3、2023年地质灾害防治工作经费预算，主要是通过开展地质灾害群测群防、监测预警及宣传培训演练等工作，使人民群众树牢防灾减灾理念，提高防灾能力建设，保障人民群众生命财产安全；

4、各镇储备土地管护费，主要对各镇储备土地设置标识牌，围挡，植树等进行管护；

5、**县自然**“一张图”信息平台建设项目，主要是建设具备自然**专题数据管理、专题数据展示与查询、地图测量、地图绘图、周边查询、街景浏览、检索统计、文档查阅等模块为一体的自然**“一张图”移动应用系统；

6、征地补偿费，完成300亩土地征收土地补偿；

7、G30****收费站占用大陆桥代征土地补偿费；

8、西环路土地开发整理项目清算费用，******局与****签订《**县西环路土地开发整理项目清算付款协议书》约定：“******局）在2019年度将位****开发区域符合出让条件的1000多亩建设用地进行公开出让,土地出让收入在扣除必要提留后,全部用于支付乙方（****）的清算资金。”

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是因公出国费用2022年预算均未安排。

2.公务接待费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是公务接待费2022年预算未安排。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是2022年预算未安排。

4.培训费3.31万元，比2022年预算减少0.02万元，减少0.60%，减少的主要原因是业务减少。

5.会议费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是会议费2022年预算未安排。

6.机关运行经费1254.73万元，比2022年预算增加284.22万元，增加29.29%，增加的主要原因是委托业务费增加。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2023****政府性基金预算6143.67万元，较上年减少53603.22万元，减少89.71%，主要原因是项目减少。

（二）非税收入

2023年本部门计划征收 2787.67万元。

****政府采购情况

2023年政府采购预算总额2300万元，其中：政府采购货物预算 106万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2194万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为970.96万元。其中：办公用房2454.17平方米，价值613.06万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价50万元以上的通用设备0台（套）价值0万元。2023年拟采购固定资产约10万元。

（五）重点项目情况

1. 重点项目名称

耕地占用税。

2. 项目实施主体

本项目由本局国土空间用途管制股工作人员完成。

3.实施周期及计划

2023年预计报批新增建设用地1000亩，占用耕地约300亩。

4.年度预算安排

2022年该项目预算资金330万元。

5.项目概括

2023年报批新增建设用地1000亩，占用耕地约300亩，按照《中华人民**国耕地占用税法》相关规定，需缴纳耕地占用税约330万元。

6.项目总目标

完成2023年度占用耕地约300亩，需缴纳耕地占用税约330万元。

7.项目立项依据

《中华人民**国耕地占用税法》第十条：占用园地、林地、草地、农田水利用地、养殖水面、渔业水域滩涂以及其他农用地从事非农建设的，依照本法规定缴纳耕地占用税。

8.项目绩效

完成占用耕地约300亩，需缴纳耕地占用税约330万元任务。

1.重点项目名称

征地补偿费

2.项目实施主体

本项目由本局征地股工作人员完成。

3.实施周期及计划

严格按照《中华人民**国土地管理法》，对拟征收土地组织召开听证会、拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估，并予以公示。公告期满，在取得被征地村集体和农户同意后，由项目方、自然**局、****政府、村社负责人组成的“五方”征地工作组进行现场调查登记、清点丈量。

4.年度预算安排

2023年该项目预算资金2100万元。

5.项目概括

为保障全县招商引资项目、社会公益等项目的建设用地需要，并结合县域土地利用总体规划、城乡规划、土地利用年度计划和公共利益的需求。按照土地征收工作要求，统筹兼顾，突出重点，扎实有效推进项目土地征收工作。

6.项目总目标

完成全县300亩土地征收工作。

7.项目立项依据

****政府《关于公布实施**省征地区片综合地价标准的通知》（甘政发〔2020〕41号）、****政府《关于印发**县征收集体土地上青苗及地上附着物补偿标准》的通知（皋政发〔2020〕152号）。

8.项目绩效

完成土地征收工作。

1.重点项目名称

西环路土地开发整理项目清算费用

2.项目实施主体

****中心工作人员完成。

3.实施周期及计划

按照2023年土地管理工作总体计划，结合实际制定合理目标，参照2022年并结合最新政策具备可行性，预算项目符合相关法律法规及政策规定 ，预算项目绩效评估指标分析合理，依据充分、风险可控、目标明确，可以按程序申请预算资金并按期实施。

4.年度预算安排

2023年该项目预算资金1000万元。

5.项目概括

西环路土地开发整理项目清算费用。

6.项目总目标

******局与****签订《**县西环路土地开发整理项目清算付款协议书》约定：“******局）在2019年度将位****开发区域符合出让条件的1000多亩建设用地进行公开出让,土地出让收入在扣除必要提留后,全部用于支付乙方（****）的清算资金。

7、项目立项依据

《**县西环路土地开发整理项目清算付款协议书》

8.项目绩效

西环路土地开发整理项目清算工作。

（六）部门管理转移支付情况

本年度部门管理转移支付0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年部门绩效管理工作情况

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过财务系统申报了部门整体绩效目标及35个子项目预算绩效目标。

2.2022年绩效运行监控管理：****财政局要求，开展部门预算项目1-6月、1-9月绩效运行工作，包括35个子项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022年绩效评价管理：我单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目38个（附绩效目标表），涉及财政支出8338.98万元，其中：一般公共预算项目29个，涉及财政支出2195.31万元；政府性基金项目9个，涉及财政支出6143.67万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

自然**局（单位）.zip