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明光市公安局关于墨盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9652
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年8月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 爱普生 004墨水套装 墨盒 | 1 | 60.0 | 爱普生/Epson\004墨水套装 | 验收通过 | |
| 2 | 爱普生 004墨水套装 墨盒 | 2 | 90.0 | 爱普生/Epson\004墨水套装 | 验收通过 | |
| 3 | 爱普生 004墨水套装 墨盒 | 1 | 60.0 | 爱普生/Epson\004墨水套装 | 验收通过 | |
| 4 | 闪迪 SDCZ73-064G-Z35 64G U盘 | 5 | 325.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ73-064G-Z35 | 验收通过 | |
| 5 | 雨沃 酒精 测试仪 便携吹气式测酒仪 | 1 | 105.0 | 雨沃\AT002 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 3 | 75.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3724 DVD 刻录 光盘 光碟 | 4 | 400.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-218 3M 公牛/BULL GN-218 3M 多功能插座 插排 | 1 | 80.0 | 公牛/BULL\GN-218 3M | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5623 档案盒 | 5 | 65.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 10 | 雷柏 NX1720 键盘鼠标 | 1 | 90.0 | 雷柏/Rapoo\NX1720 | 验收通过 | |
| 11 | 罗技 电脑摄像头 | 1 | 115.0 | 罗技/Logitech\C270i | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 APYE7T73 笔记本 | 10 | 250.0 | 晨光/M G\APYE7T73 | 验收通过 | |
| 13 | 尖兵 A4/8包装 复印纸 | 4 | 640.0 | 尖兵/VANGARD\A4/8包装 | 验收通过 | |
| 14 | 华硕 SDRW-08U7M-U 刻录机 | 1 | 260.0 | 华硕/Asus\SDRW-08U7M-U | 验收通过 | |
| 15 | 西部数据 E元素 1TB USB3.0 移动硬盘 | 1 | 700.0 | 西部数据/WD\E元素 1TB USB3.0 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8552ES 长尾夹 | 2 | 60.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杜睿
招标进度跟踪
2026-08-31
验收公告
明光市公安局关于墨盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-07-04
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