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关于打印/复印纸的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NH415********63001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 CA5874-5A 打印/复印纸 A4纸 | 齐心/ComixCA5874-5A | 件 | 5.00 | 220 | 1100 |
| 2 | 六品堂 大号 毛笔 排笔 | 六品堂大号 | 支 | 6.00 | 7 | 42 |
| 3 | 得力 0231 文件管理 起钉器 | 得力/deli0231 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 4 | 6sNeZ0cI 学生用笔记本/活页本 | 无品牌6sNeZ0cI | 本 | 10.00 | 20 | 200 |
| 5 | 得力 9394 单据/收据/凭证 会计封皮 | 得力/deli9394 | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 6 | 雅高 水桶 | 雅高水桶 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 7 | 得力 3428 信纸 | 得力/deli3428 | 本 | 3.00 | 3 | 9 |
| 8 | 得力 5531 拉杆夹 | 得力/deli5531 | 包 | 6.00 | 20 | 120 |
| 9 | 得力 0024 回形针 | 得力/deli0024 | 盒 | 1.00 | 3 | 3 |
| 10 | 得力 83639 卡纸 | 得力/deli83639 | 包 | 25.00 | 8 | 200 |
| 11 | 齐心 30061 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/Comix30061 | 卷 | 12.00 | 3 | 36 |
| 12 | 得力 63200 档案盒 | 得力/deli63200 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 13 | 晨鸣天剑70克A4多功能复印纸 | 晨鸣天剑天剑 | 件 | 1.00 | 200 | 200 |
| 14 | 南孚/NANFU 9V 电池 | 南孚/nanfu9V碱性电池 | 节 | 2.00 | 15 | 30 |
| 15 | 得力/deli 0017订书钉 23/17 （1000枚/盒） | 得力/deli0017 | 盒 | 1.00 | 5 | 5 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 艾麦尔江﹒亚森
联系电话： 131****3897
传真：
地址： ****县库拉木勒克乡巴什克其克村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-08-31
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