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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NK455********621807
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 中华 6903 铅笔 2B铅笔 | 中华/Zhonghua6903 | 盒 | 20.00 | 15 | 300 |
| 2 | 得力 针管笔 可擦笔 | 得力/deli得力 | 支 | 20.00 | 15 | 300 |
| 3 | 卡伊洁 凝胶洗手液 日常护理 酒精凝胶 | 卡伊洁凝胶洗手液 | 瓶 | 18.00 | 10 | 180 |
| 4 | 得力 0835 卷笔刀/削笔器 专用转笔刀 铅笔削笔神器 削笔刀 卡通可爱儿童学生削笔神器多功能绞笔刀刨 | 得力/deli0835 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 5 | 得力 8157 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli8157 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 天方社区采购员蒋海玲
联系电话: 0994-****459
传真:
地址: ****州**市**南路街道**南路73号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: