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关于美工刀的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****3289X****3202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2064 美工刀 | 得力/deli2064 | 把 | 20.00 | 8 | 160 |
| 2 | 晨光 G-5 中性笔芯 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 18.00 | 16 | 288 |
| 3 | 晨光 ADM94817B 档案盒 | 晨光/M GADM94817B | 个 | 50.00 | 12 | 600 |
| 4 | 晨光 K35 红 中性笔 | 晨光/M GK35 红 | 支 | 120.00 | 2.1 | 252 |
| 5 | 得力 7665 笔记本 | 得力/deli7665 | 本 | 100.00 | 4 | 400 |
| 6 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 晨光/M GK35 黑 | 支 | 20.00 | 24 | 480 |
| 7 | 晨光 AJD97390 胶带/胶纸/胶条双面胶 | 晨光/M GAJD97390 | 卷 | 20.00 | 4 | 80 |
| 8 | 得力 LQ392 毛巾 | 得力/deliLQ392 | 条 | 70.00 | 13 | 910 |
| 9 | 晨光 MG2160 白板笔 | 晨光/M GMG2160 | 件 | 4.00 | 23 | 92 |
| 10 | 得力 7788 复印纸 | 得力/deli7788 | 包 | 2.00 | 45 | 90 |
| 11 | 得力 7788 复印纸 | 得力/deli7788 | 包 | 2.00 | 45 | 90 |
| 12 | 得力 7788 复印纸 | 得力/deli7788 | 包 | 2.00 | 45 | 90 |
| 13 | 得力 5952 档案袋 | 得力/deli5952 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 14 | 卓达印章 46045 印油/印泥/** | 卓达印章/TRODAT46045 | 件 | 5.00 | 24 | 120 |
| 15 | 得力 6372 胶棒 | 得力/deli6372 | 支 | 50.00 | 3.2 | 160 |
| 16 | 得力 33424 票夹/长尾夹 | 得力/deli33424 | 盒 | 10.00 | 17 | 170 |
| 17 | 晨光 ABS92630 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS92630 | 盒 | 10.00 | 4.5 | 45 |
| 18 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 50.00 | 3.3 | 165 |
| 19 | 宝克 PC198 中性笔 | 宝克/BaokePC198 | 盒 | 120.00 | 1.5 | 180 |
| 20 | 得力 PP610 金亿利 5G-1281B A4 透明抽杆夹 文件夹 | 得力/deliPP610 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李宗航
联系电话： 159****0515
传真：
地址： 靠山镇街道
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-09-01
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