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邵阳市新邵县审计局关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0231
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 63762 文件袋 | 15 | 225.0 | 得力/deli\63762 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT37130 软包抽取式面纸 | 1 | 216.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT37130 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9199 垃圾桶 | 2 | 176.0 | 得力/deli\9199 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM95394B 档案盒 | 8 | 144.0 | 晨光/M G\ADM95394B | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ARCN8287 挂钩/粘钩 | 4 | 28.0 | 晨光/M G\ARCN8287 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5683 档案盒 | 15 | 225.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 7 | 得力8203钢卷尺(黄)(把) | 1 | 15.0 | 得力/deli\8203 | 验收通过 | |
| 8 | 别针/回形针/大头针 得力0025回形针曲别针(100枚/盒) | 1 | 3.0 | 得力/deli\0025 | 验收通过 | |
| 9 | GN-403 电源插座 公牛插座 | 1 | 68.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 7号2粒（2代） 普通干电池 | 9 | 45.0 | 南孚/NANFU\7号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 11 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水 | 6 | 270.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24 | 验收通过 | |
| 12 | 金骏眉 金骏眉茶叶 | 2 | 496.0 | 金骏眉\ | 验收通过 | |
| 13 | 心相印纸杯 | 1 | 400.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BZB100 | 验收通过 | |
| 14 | 百佳方便袋 | 20 | 140.0 | 百佳\36红财 | 验收通过 | |
| 15 | 得力5901抽杆夹(混)(只) | 20 | 80.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 14 | 28.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 17 | 得力1530语音计算器(深蓝)(台) | 1 | 65.0 | 得力/deli\1530 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 周琼
招标进度跟踪
2026-09-01
验收公告
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