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关于装订耗材的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB072********13402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 DT-300 装订耗材/装订铆管 | 齐心/ComixDT-300 | 把 | 5.00 | 130 | 650 |
| 2 | 装订机/得力(deli) 14602 | 得力/deli得力(deli) 14602 | 个 | 1.00 | 2450 | 2450 |
| 3 | 得力 牛皮信封 | 得力/deli信封 | 包 | 2.00 | 80 | 160 |
| 4 | 闪迪 SDSDXXY-256G-ZN4IN SD卡 | 闪迪/SandiskSDSDXXY-256G-ZN4IN | 个 | 4.00 | 445 | 1780 |
| 5 | 正姿笔 安全笔 | 其他家安全笔 | 根 | 3.00 | 8 | 24 |
| 6 | 得力 DLSX-33489 S01中性笔签字笔0.5mm子弹头经典办公按动笔30支/盒6935 | 得力/deliDLSX-33489 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
| 7 | 科大讯飞 SR702星火版 录音笔 | 科大讯飞/IFLYTEKSR702星火版 | 个 | 1.00 | 1850 | 1850 |
| 8 | 闪迪 SDCZ74 U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ74 | 个 | 2.00 | 170 | 340 |
| 9 | 迈拓维矩 MT-SP144 电脑切换器/分配器 | 迈拓维矩/MT-VIKIMT-SP144 | 个 | 2.00 | 75 | 150 |
| 10 | 晨光 ADM929Z9 档案盒 财务凭证档案盒 | 晨光/M GADM929Z9 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 11 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555 | 盒 | 4.00 | 10 | 40 |
| 12 | 得力 切割/雕刻垫板/8004裁纸刀 | 得力/deli8004 | 件 | 1.00 | 90 | 90 |
| 13 | 齐心 EA1001-10 档案盒 | 齐心/ComixEA1001-10 | 个 | 5.00 | 20 | 100 |
| 14 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 2.00 | 2 | 4 |
| 15 | 联想 LT2451 粉盒 | 联想/lenovoLT2451 | 个 | 5.00 | 90 | 450 |
| 16 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 13.00 | 10 | 130 |
| 17 | 得力 8562 票夹/长尾夹 | 得力/deli8562 | 盒 | 1.00 | 11 | 11 |
| 18 | 得力 S211 替芯/铅芯 | 得力/deliS211 | 盒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 19 | 得力 6371 胶棒 棒棒胶36G | 得力/deli6371 | 根 | 3.00 | 3 | 9 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 单一涵
联系电话： 199****6385
传真：
地址： ****地区**县41团草湖镇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-09-01
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关于装订耗材的网上超市合同公告
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