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关于剪刀的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N589********262402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 张小泉 HBS-154 剪刀 | 张小泉HBS-154 | 把 | 5.00 | 10 | 50 |
| 2 | 得力 LQ503 垃圾袋 | 得力/deliLQ503 | 包 | 3.00 | 100 | 300 |
| 3 | 心相印 NT1320 平板卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon MindNT1320 | 包 | 10.00 | 30 | 300 |
| 4 | 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby亮白洗衣粉5kg | 袋 | 10.00 | 15 | 150 |
| 5 | 齐心 B3536 10盒装 别针/回形针/大头针 | 齐心/ComixB3536 | 件 | 1.00 | 15 | 15 |
| 6 | 得力 19351 挂钩/粘钩 | 得力/deli19351 | 板 | 5.00 | 4 | 20 |
| 7 | 齐心 B3628 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3628 | 盒 | 3.00 | 12 | 36 |
| 8 | 绿伞 550g*4 洁厕剂 | 绿伞/LS550g*4 | 瓶 | 24.00 | 5 | 120 |
| 9 | 得力 橡皮筋 | 得力/deli3214 | 筒 | 2.00 | 5 | 10 |
| 10 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 卷 | 6.00 | 8 | 48 |
| 11 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU南孚5号 | 粒 | 240.00 | 2.5 | 600 |
| 12 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli0014 | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 13 | 利得 钢丝球 | 利得清洁球8只装 | 包 | 5.00 | 4 | 20 |
| 14 | 齐心 A4透明抽杆夹 报告夹 | 齐心/ComixQ310-1 | 包 | 15.00 | 15 | 225 |
| 15 | 齐心 A1249 档案盒 | 齐心/ComixA1249 | 个 | 40.00 | 10 | 400 |
| 16 | 天顺 Q325 A4 25MM抽杆夹报告夹 | 天顺Q325 | 包 | 15.00 | 20 | 300 |
| 17 | 中华 6151 HB 铅笔 | 中华/Zhonghua6151 HB | 盒 | 2.00 | 7.5 | 15 |
| 18 | 绿文 A4抽杆夹 报告夹 | 绿文A4侧宽1.5cm | 包 | 3.00 | 25 | 75 |
| 19 | 马培德 324445CH 订书钉 | 马培德/Maped324445CH | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 贺芮
联系电话： 153****5210
传真：
地址： **市闻琴**侧
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-09-01
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