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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5750
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 矿泉水/纯净水 百岁山570mL矿泉水 | 10 | 750.0 | 百岁山/Ganten\百岁山570mL矿泉水 | 验收通过 | |
| 2 | 阳芃 YP-LJD-01 垃圾袋 | 1 | 42.0 | 阳芃\YP-LJD-01 | 验收通过 | |
| 3 | 潇湘 绿茶 200g特级**银峰 | 5 | 1840.0 | 潇湘\ | 验收通过 | |
| 4 | 百旺 A4 80G 打印/复印纸 | 2 | 436.0 | 百旺/APRIL\A4 80G | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ARC92511 晨光纸杯加厚型7盎司(50pcs单色)ARC92511 | 5 | 60.0 | 晨光/M G\ARC92511 | 验收通过 | |
| 6 | 奔图 PD-213 硒鼓 | 2 | 380.0 | 奔图/Pantum\PD-213 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |