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合肥市第四十八中学关于除锈剂的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3005
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | WD-40 除锈剂 | 2 | 50.0 | WD-40\200ml | 验收通过 | |
| 2 | 乐化 调合漆 油漆 | 1 | 220.0 | 乐化\调合漆 | 验收通过 | |
| 3 | 得力办公30411 泡沫双面胶 | 20 | 100.0 | 得力/deli\得力办公30411 | 验收通过 | |
| 4 | 博世 钻头 钻头 | 5 | 150.0 | 博世/BOSCH\钻头 | 验收通过 | |
| 5 | 大卫 p12 平板拖把 | 8 | 616.0 | 大卫\p12 | 验收通过 | |
| 6 | 庄太太 刷子 | 10 | 210.0 | 庄太太\长柄地板刷子 | 验收通过 | |
| 7 | 威露士 洗手液225ml 洗手液 | 5 | 900.0 | 威露士/Walch\洗手液225ml | 验收通过 | |
| 8 | 威猛先生 去污粉 去污粉/剂 | 2 | 220.0 | 威猛先生/Mr Muscle\去污粉 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 JD518 胶带/胶纸/胶条 | 30 | 150.0 | 得力/deli\JD518 | 验收通过 | |
| 10 | 妙洁 玻璃清洁器及配件 | 10 | 210.0 | 妙洁/magic\擦玻璃神器 | 验收通过 | |
| 11 | 立邦 防水涂料 | 5 | 80.0 | 立邦\立邦水不漏2kg | 验收通过 | |
| 12 | 雕牌 清香茉莉净含量1.28KG 洗衣液/洗衣粉 | 20 | 290.0 | 雕牌\清香茉莉净含量1.28KG | 验收通过 | |
| 13 | 晨露 空气净化剂 40瓶每箱 | 1 | 280.0 | 晨露/Natuair\24瓶 | 验收通过 | |
| 14 | 枪手 600毫升 灭鼠/杀虫剂 | 1 | 400.0 | 枪手/GUNNER\600毫升 | 验收通过 | |
| 15 | 德力西 生活家电配件 风扇电容 | 100 | 400.0 | 德力西\cbb61 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 刀片 | 2 | 10.0 | 得力/deli\刀片 | 验收通过 | |
| 17 | 德力西 电工胶带 电工胶带 | 10 | 40.0 | 德力西\电工胶带 | 验收通过 | |
| 18 | 德力西 面板 | 50 | 100.0 | 德力西\单开面板 | 验收通过 | |
| 19 | 德力西电气 指示灯 | 20 | 300.0 | 德力西电气\LED信号灯 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 段堂超
招标进度跟踪
2026-09-01
验收公告
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当前信息
标书代写
2026-08-27
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