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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8348
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0013 订书钉 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 2 | 迪士比 4625 商标纸/标签纸 | 3 | 18.0 | 迪士比/DSB\4625 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7101 胶棒 | 5 | 5.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7736 便利贴 | 2 | 5.0 | 得力/deli\7736 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S656 中性笔 | 1 | 19.2 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S01 中性笔 | 1 | 24.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |