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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0269
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 硒鼓 | 5 | 575.0 | 惠普\388A | 验收通过 | |
| 2 | 尼龙绳 | 1 | 350.0 | 尼龙绳\100/60mm | 验收通过 | |
| 3 | 彩色长尾夹 | 10 | 90.0 | 得力\6# | 验收通过 | |
| 4 | 透明胶带 | 10 | 10.0 | 得力\透明胶带 | 验收通过 | |
| 5 | 透明文件袋 | 50 | 60.0 | 得力\A4文件袋 | 验收通过 | |
| 6 | 电池 | 40 | 140.0 | 南孚\5号、7号 | 验收通过 | |
| 7 | 双面胶带 | 10 | 12.0 | 得力\双面胶 | 验收通过 | |
| 8 | 墨盒 | 16 | 560.0 | 爱普生\L3118 | 验收通过 | |
| 9 | 挂钩/粘钩 | 10 | 45.0 | 得力\挂钩3个装 | 验收通过 | |
| 10 | 一次性纸杯 | 1 | 300.0 | 得力\纸杯 | 验收通过 | |
| 11 | 断线钳 | 1 | 95.0 | 得力\断线钳42寸 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |