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关于PU/PVC笔记本的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********26801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7994 笔记本 | 得力/deli7994 | 本 | 20.00 | 15 | 300 |
| 2 | 得力 2037s 美工刀 | 得力/deli2037s | 把 | 20.00 | 8 | 160 |
| 3 | 得力 VR50 修正带 | 得力/deliVR50 | 个 | 60.00 | 9 | 540 |
| 4 | 得力 53408 胶棒（固体胶） | 得力/deli53408 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 5 | 晨光 ADG98125 电子计算器 | 晨光/M GADG98125 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 6 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 15.00 | 25 | 375 |
| 7 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 20.00 | 25 | 500 |
| 8 | 超霸 GP14G-BJ2 普通干电池（2号电池） | 超霸/GPGP14G-BJ2 | 节 | 40.00 | 3 | 120 |
| 9 | 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针（回形针）（曲别针） | 晨光/M GABS91697 | 盒 | 15.00 | 3.5 | 52.5 |
| 10 | 得力7838 板擦（白板擦） | 得力/deli得力7838 | 个 | 30.00 | 4 | 120 |
| 11 | 得力 33416 美工刀（壁纸刀） | 得力/deli33416 | 把 | 20.00 | 16 | 320 |
| 12 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli6055 | 把 | 20.00 | 8 | 160 |
| 13 | 齐心 JP4506-6 胶带/胶纸/胶条（透明胶带）（大胶带）（胶带） | 齐心/ComixJP4506-6 | 卷 | 12.00 | 12 | 144 |
| 14 | 得力 9893 印油/印泥/**（快干**） | 得力/deli9893 | 件 | 2.00 | 13 | 26 |
| 15 | 得力 5538 文件夹（抽杆夹）（拉杆夹） | 得力/deli5538 | 个 | 200.00 | 1 | 200 |
| 16 | 晨光 APYRA60900 档案袋（牛皮纸档案袋） | 晨光/M GAPYRA60900 | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
| 17 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池（7号电池） | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 粒 | 50.00 | 2 | 100 |
| 18 | 南孚 5号碱性电池 碱性电池 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 件 | 60.00 | 2 | 120 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 栾雪峰
联系电话： 136****8757
传真：
地址： **县泉太镇六马街
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-09-02
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