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关于学生用笔记本的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********261601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7994 笔记本 | 得力/deli7994 | 本 | 14.00 | 15 | 210 |
| 2 | 晨光 ALJ99426 垃圾袋 | 晨光/M GALJ99426 | 捆 | 6.00 | 18 | 108 |
| 3 | 妙洁 MTA2+1 抹布 | 妙洁/magicMTA2+1 | 条 | 60.00 | 5 | 300 |
| 4 | 得力 LQ392 抹布 | 得力/deliLQ392 | 包 | 23.00 | 3 | 69 |
| 5 | 得力 0037 回形针座/盒 | 得力/deli0037 | 盒 | 6.00 | 3 | 18 |
| 6 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 4.00 | 15 | 60 |
| 7 | 得力 0314 订书机 | 得力/deli0314 | 个 | 4.00 | 11 | 44 |
| 8 | 得力 8387 档案袋 | 得力/deli8387 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 9 | 得力 30405 双面胶带 | 得力/deli30405 | 卷 | 100.00 | 1 | 100 |
| 10 | 得力 50167 板擦 | 得力/deli50167 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 11 | 晨光 APMT8067 耐久性记号笔 | 晨光/M GAPMT8067 | 盒 | 4.00 | 24 | 96 |
| 12 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 盒 | 2.00 | 18 | 36 |
| 13 | 晨光 ASGN7105 胶棒 | 晨光/M GASGN7105 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 14 | 得力 2053美工刀 美工刀 | 得力/deli2053美工刀 | 把 | 4.00 | 7 | 28 |
| 15 | 王麻子 JC18 剪刀 | 王麻子JC18 | 把 | 3.00 | 12 | 36 |
| 16 | 晨光 AJD99533 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD99533 | 卷 | 3.00 | 2 | 6 |
| 17 | 晨光 ADM929CTB 档案盒 | 晨光/M GADM929CTB | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李玉明
联系电话： 184****0674
传真：
地址： **市五家站镇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-09-02
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