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关于美工刀的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB171********1602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2057 美工刀 | 得力/deli2057 | 把 | 1.00 | 7 | 7 |
| 2 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G风速Q7 | 支 | 1.00 | 10 | 10 |
| 3 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G风速Q7 | 支 | 14.00 | 10 | 140 |
| 4 | 得力 0027 订书钉 | 得力/deli0027 | 盒 | 5.00 | 1.5 | 7.5 |
| 5 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 7.00 | 1 | 7 |
| 6 | 晨光 ABS92708 票夹/长尾夹燕尾夹2号 | 晨光/M GABS92708 | 筒 | 2.00 | 17 | 34 |
| 7 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 个 | 15.00 | 2 | 30 |
| 8 | 得力 5901 报告夹/拉杆夹 | 得力/deli5901 | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
| 9 | 得力 5855 报告夹/拉杆夹 | 得力/deli5855 | 个 | 60.00 | 1 | 60 |
| 10 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 盒 | 12.00 | 12 | 144 |
| 11 | 钊盛 ZS-60 档案盒 | 钊盛ZS-60 | 个 | 300.00 | 8 | 2400 |
| 12 | 得力 Ns082 订书机 | 得力/deliNs082 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
| 13 | 得力 7317 胶水 | 得力/deli7317 | 瓶 | 7.00 | 4.5 | 31.5 |
| 14 | 得力 5007 资料册 100页资料册 | 得力/deli5007 | 个 | 1.00 | 18 | 18 |
| 15 | 得力 8462 各类尺/三角板 格尺 | 得力/deli8462 | 把 | 2.00 | 4 | 8 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 丛丹丹
联系电话： 139****3329
传真：
地址： 万福街218号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-09-02
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