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关于档案盒的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********261201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 30.00 | 9 | 270 |
| 2 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554 | 筒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 3 | 公牛 GN-217 接线板 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 1.00 | 69 | 69 |
| 4 | 得力 64103 档案袋 | 得力/deli64103 | 个 | 5.00 | 14 | 70 |
| 5 | 得力 2053美工刀 美工刀 | 得力/deli2053美工刀 | 把 | 2.00 | 8 | 16 |
| 6 | 联想 MU110 U盘 | 联想/lenovoMU110 | 只 | 2.00 | 65 | 130 |
| 7 | 得力 6047 剪刀 | 得力/deli6047 | 把 | 2.00 | 15 | 30 |
| 8 | 得力 2192 闪存盘/U盘 | 得力/deli2192 | 只 | 3.00 | 90 | 270 |
| 9 | 得力 7123 胶棒 | 得力/deli7123 | 个 | 5.00 | 4 | 20 |
| 10 | 晨光 MG-2110 记号笔/粗笔 | 晨光/M GMG-2110 | 支 | 5.00 | 2.2 | 11 |
| 11 | 南孚 5号碱性电池 碱性电池 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 件 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 12 | 公牛 GNE-108DT 接线板 | 公牛/BULLGNE-108DT | 个 | 2.00 | 130 | 260 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 朱立成
联系电话： 139****7196
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
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2026-09-02
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