云南省社会保障卡制作发行中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、****机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

****主要工作职责为负责社会保障卡制作、发行工作，负责面向社会提供社会保障卡相关服务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

****共设置三个内设机构，包括：****管理部、****管理部、****管理部。

****为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

****作为******保障厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

****2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

****2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。根据《**省公务用车配备通知》，中心车辆定编类型为编制外车辆。

三、重点工作概述

1.加强制度建设，梳理业务流程。为做好社会保障卡的管理、服务和应用拓展工作，适应我省社会保障卡政务服务可持续发展的需要，于2025年1月修订发布了《**省社会保障卡管理办法》，根据实际工作需求，增加了群众切实所需的服务事项，简化、规范社会保障卡业务流程。

2.便民利民出发，推出新增业务。一是新增社会保障卡版本免费升级业务，持二代社会保障卡的群众可免费更换三代卡；二是年初采取在部分州市试点工作的方式，率先开展社****银行的业务，积累经验、优化办件流程后，于8月份在全省范围内将该业务逐步铺开；三是积极开展“同号即时换卡”业务，****银行**分行创新社银**方式在全省率先推出社会保障卡“同号即时换卡”业务，随后**市、**市、**市、**市等****银行逐步开展相关工作，实现“换卡不换号、立等可取”；四是打通数据链路，推****银行账户变更与社保系统实时共享，减轻群众和基层业务负担，让群众少跑路。

3.持续拓展应用丰富服务场景。牵头开展社会保障卡居民服务“一件事”相关工作，持续推进社会保障卡在人社领域、医疗购药、交通出行、文化旅游等公共服务领域的应用；配合完成新生儿出生“一件事”、退役军人“一件事”、个人就业创业“一件事”、退休“一件事”、外国人来华就业“一件事”等事项中社会保障卡相关服务事项；完成我省外国人工作许可证与社会保障卡集成工作。

4.创新服务渠道，提升服务效能。以数字化转型为契机，****银行****分行共同构建“全生命周期、全场景覆盖”的社会保障卡服务新生态，在“****银行”小程序上线“社保卡专区”，创新推出社会保障卡线上申领业务。持卡群众通过“****银行”小程序，进入“社保卡专区”，通过刷脸认证和电子签名享受社会保障卡申领、补换、查询等服务，****银行构建线上服务模式的新突破。

5.聚焦应用普及，深化群众宣传。组织工作人员深入基层服务，****社区、进乡村、进企业、进校园、进家庭的“五进”宣传活动。参加“12333主题活动日”“金色热线”“社保进万家”等活动，开展“数字素养与技能提升月”“社会保障卡**服务月”等活动，向群众普及社会保障卡相关知识，重点加强对老年群体对智能设备的使用帮扶，着力弥合老年群体“数字鸿沟”。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

1.****2025****政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.****2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

****2025年度收入合计7,497,880.10元。其中：财政拨款收入7,497,880.10元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少657,138.43元，下降8.06%。其中：财政拨款收入减少657,138.43元，下降8.06%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

主要原因：一是基本支出收入较上年增加差旅费、邮电费。根据工资福利政策，中心工作人员年度工资正常晋升、薪级调整等人员经费上调；二是根据业务需求，专用材料费较上年减少164,150.00元，咨询服务业务较上年减少约400,000.00元，委托业务费增加49,500.00元。

二、支出决算情况说明

****2025年度支出合计7,497,880.10元。其中：基本支出1,894,430.10元，占总支出的25.27%；项目支出5,603,450.00元，占总支出的74.73%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少657,138.43元，下降8.06%。其中：基本支出增加74,674.43元，增长4.10%；项目支出减少731,812.86元，下降11.55%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

主要原因：一是基本支出较上年增加差旅费、邮电费。根据工资福利政策，中心工作人员年度工资正常晋升、薪级调整等人员经费上调；二是根据业务需求，专用材料费较上年减少164,150.00元，咨询服务业务较上年减少约400,000.00元，委托业务费增加49,500.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障****机构正常运转的日常支出1,894,430.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,768,480.45元，占基本支出的93.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,949.65元，占基本支出的6.65%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障****为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,603,450.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

社会保障卡成本性支出专项资金项目经费5,603,450.00元，主要用于社会保障卡空白卡成本费用4,752,450.00元，长期聘用人员劳务费303,500.00元，社保卡宣传品398,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****2025年度一般公共预算财政拨款支出7,497,880.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少657,138.43元，下降8.06%，完成年初预算的60.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7,219,882.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.29%，完成年初预算的59.18%。主要用于工资福利支出1,768,480.45元，社会保障卡空白卡成本费用475,2450.00元，长期聘用人员劳务费303,500.00元，社保卡宣传品398,000.00元。造成预决算差异的主要原因是预算数仅为指标金额，无实际资金。收支依据实际下达使用金额确定，2025年实际下达9,806,276.50元，支出7,497,880.10元，年末结转2,200,000.00元，收回102,119.90元。

9.卫生健康（类）支出134,861.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，完成年初预算的92.69%。主要用于缴纳职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是预算测算数与医保基数调整存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.**勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然**海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出143,136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%，完成年初预算的95.42%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是预算测算数与公积金基数调整存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,800.00元，决算为5,940.42元，完成年初预算的10.28%；支出决算较上年增加2,338.65元，增长64.93%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,000.00元，决算为5,940.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.50%；公务接待费支出年初预算为21,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,338.65元，增长64.93%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,800.00元，支出决算为5,940.42元，完成年初预算的10.28%，支出决算较上年增加2,338.65元，增长64.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36,000.00元，决算为5,940.42元，完成年初预算的16.50%；公务接待费支出年初预算为21,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预****中心落实过紧日子要求，严格执行各项经费开支标准，压减“三公”经费支出。2025年发生公务车运行维护费5,940.42元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,338.65元，增长64.93%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车年限较长，2025年进行维修保养。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：无。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

****2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是****为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，****资产总额6,283,068.32元，其中，流动资产5,710,514.43元，固定资产172,389.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产258,500.00元（净值），其他资产141,664.84元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少441,913.64元，其中固定资产减少67,250.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额5,305,390.42元，其中：政府采购货物支出4,901,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出403,440.42元。授予中小企业合同金额5,302,780.50元，其中：授予小微企业合同金额400,830.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

****机关运行经费指行政单位和参****事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资**排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

****-决算国有资产使用情况表.xlsx

****-决算公开附表 .xls

****-决算绩效自评报告 .xlsx