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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8959
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM95292 文件框(一个) | 20 | 500.0 | 晨光/M G\ADM95292 | 验收通过 | |
| 2 | 天章 241-3-1/2 电脑打印纸(天章龙针式打印纸电脑打印纸三联打印纸二等分不撕边发票报销出库送货单、白红黄1000页) | 60 | 3360.0 | 天章/TANGO\241-3-1/2 | 验收通过 | |
| 3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |