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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:古丽米热﹒艾力
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652923
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:哈尼喀塔木乡乌尊村一组
采购单位联系人和联系方式:玛衣努尔﹒格扎提:180****3597
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:H****9488
采购单位预算编码:157001
三、成交信息
成交日期:2026年9月2日
总成交金额(元):5425 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******社区****公司2号楼1楼2号商铺 | 5425.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 无型号 装订线材抽杆夹 | 无品牌 | 无型号 | 30 | 18.0 | 540.0 | |
| 2 | 得力 JDDL6981 胶棒 | 得力/deli | JDDL6981 | 50 | 3.5 | 175.0 | |
| 3 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8521 | 18 | 13.0 | 234.0 | |
| 4 | 南孚 电池/电力配件 电池/23A | 南孚/NANFU | 23A | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 5 | 晨光 液体胶水 胶水125ml | 晨光/M G | 液体胶水 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 6 | 晨光 ABS92739 41mm 24个/筒 1筒 小号 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92739 | 25 | 15.0 | 375.0 | |
| 7 | 得力 9040 光敏印油 红色1瓶-40ml 印油/印泥/** | 得力/deli | 9040 | 20 | 14.0 | 280.0 | |
| 8 | 喜润家 棉线拖把 旋转拖把 | 喜润家/CIRY | 棉线拖把 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
| 9 | 索尼 DVD+R 120min/4.7GB空白光盘50片一桶原装 光盘 | 索尼/Sony | DVD+R | 1 | 120.0 | 120.0 | |
| 10 | 佳帮手扫把簸箕套装 扫把簸箕套装 | 佳帮手 | 佳帮手扫把簸箕套装 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
| 11 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 3151 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 12 | 晨光 ABS92628 订书钉 | 晨光/M G | ABS92628 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 13 | 樱花 XYK-T 记号笔/粗笔 | 樱花/Sakura | XYK-T | 52 | 3.0 | 156.0 | |
| 14 | 金得利 大号 报告夹 | 金得利/Kinary | 大号 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 15 | 得力 包 报告夹 | 得力/deli | 包 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 16 | 得力 5925 档案盒 | 得力/deli | 5925 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 17 | 得力 0018 3号金属回形针 | 得力/deli | 0018 | 5 | 14.0 | 70.0 | |
| 18 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli | 0371 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 19 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 33425 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 20 | 旗牌 EHJ-2 印油/印泥/** | 旗牌/Shachihata | EHJ-2 | 8 | 5.0 | 40.0 | |
| 21 | 得力 5620 档案盒 | 得力/deli | 5620 | 100 | 7.0 | 700.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: