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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):6,750.00
采购人及联系方式:邬景丰/131****0633
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2026-09-02 15:05
成交金额:6750.00,大写(人民币):陆仟柒佰伍拾元整。
| 插座 | 公牛/BULL, 公牛 GN-217 插座 插线板 8位总控全长5米, GN-217, 数量:50; | 50 | ¥89.0000 | ¥4450.00 | |
| 胶棒/固体胶/胶水 | 纸世界/JONGIENARA, 胶棒/固体胶/胶水 纸世界/JONGIENARA ZC081503 胶棒/12, ZC081503, 数量:10; | 10 | ¥56.0000 | ¥560.00 | |
| 胶棒/固体胶/胶水 | 晨光/M G, 胶棒/固体胶/胶水 晨光/M G AWG97049. 胶水/12, AWG97049., 数量:10; | 10 | ¥44.0000 | ¥440.00 | |
| 装订及打孔类 | 得力/deli, 装订及打孔类 得力/deli 0368. 手动, 0368., 数量:50; | 50 | ¥20.0000 | ¥1000.00 | |
| 剪刀 | 晨光/M G, 晨光 ASSN2248 剪刀 剪刀, ASSN2248, 数量:50; | 50 | ¥6.0000 | ¥300.00 | |
| 合计 | ¥6750.00 大写(人民币): 陆仟柒佰伍拾元整 | ||||
采购单位:****
2026年09月03日