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岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2431
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 K-35 中性笔 | 3 | 78.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 2 | 罗技 平板电脑外接键盘 | 2 | 320.0 | 罗技/Logitech\MK275 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 71462 修正液/修正带/修正贴 | 3 | 22.5 | 得力/deli\71462 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 2003 美工刀 | 3 | 9.0 | 得力/deli\2003 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30063 胶带/胶纸/胶条 | 3 | 15.0 | 得力/deli\30063 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9576 黑色 垃圾袋 | 20 | 180.0 | 得力/deli\9576 黑色 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S856 宝珠/走珠/签字笔 | 36 | 126.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 APYVQ957 打印/复印纸 | 4 | 704.0 | 晨光/M G\APYVQ957 | 验收通过 | |
| 10 | 枪手 电热蚊香液 蚊香/蚊香液 | 5 | 77.5 | 枪手/GUNNER\电热蚊香液 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9870 印油/印泥/** ** | 10 | 80.0 | 得力/deli\9870 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 FPS90610 卷笔刀/削笔器 | 1 | 12.8 | 晨光/M G\FPS90610 | 验收通过 | |
| 13 | 维达 V4073 卷筒纸 | 3 | 98.4 | 维达/Vinda\V4073 | 验收通过 | |
| 14 | 维达 V2833 抽纸 | 10 | 209.0 | 维达/Vinda\V2833 | 验收通过 | |
| 15 | 平板拖把 平板拖把 | 3 | 144.0 | A\平板拖把 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 9147 笔筒/座/插/架 | 2 | 19.0 | 得力/deli\9147 | 验收通过 | |
| 17 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 5 | 54.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 18 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 19 | 维克奇 大号纸杯（特厚型） 纸杯 | 10 | 220.0 | 维克奇\大号纸杯（特厚型） | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 ABS92601 别针/回形针/大头针 | 10 | 45.0 | 晨光/M G\ABS92601 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 0011 订书钉 | 10 | 42.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 308 订书机 | 2 | 30.0 | 得力/deli\308 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 社保中心
招标进度跟踪
2026-09-03
验收公告
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