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察哈尔右翼前旗玫瑰营镇察哈尔右翼前旗玫瑰营镇车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-08-****654
二、合同名称：**玫瑰营镇车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：**玫瑰营镇车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：**玫瑰营镇
地址：**自治区_**市_**玫瑰营镇
联系方式：151****9747
供应商(乙方)：察右****广场博瑞维修保养
地址：察右****广场博瑞维修保养
联系方式：147****5251
六、合同主要信息
| 1 | 起动液,采购数量：2.0000; | 2(个) | 65.00 | 130.00 |
| 2 | 断电器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 290.00 | 290.00 |
| 3 | 弯头,采购数量：2.0000; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 4 | 喊话器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 960.00 | 960.00 |
| 5 | 快接口,采购数量：2.0000; | 2(个) | 240.00 | 480.00 |
| 6 | 警灯喇叭,采购数量：1.0000; | 1(个) | 760.00 | 760.00 |
| 7 | 水阀,采购数量：1.0000; | 1(个) | 490.00 | 490.00 |
| 8 | 水管,采购数量：2.0000; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 9 | 手工,采购数量：1.0000; | 1(次) | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 快接头,采购数量：2.0000; | 2(个) | 165.00 | 330.00 |
| 11 | 警灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2700.00 | 2700.00 |
| 12 | 气头,采购数量：3.0000; | 3(个) | 75.00 | 225.00 |
| 13 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1100.00 | 1100.00 |
合同金额： 8745.00元，大写(人民币)：捌仟柒佰肆拾伍元整
七、本次验收内容
| 1 | 起动液,采购数量：2.0000; | 2(个) | 65.00 | 130.00 |
| 2 | 断电器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 290.00 | 290.00 |
| 3 | 弯头,采购数量：2.0000; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 4 | 喊话器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 960.00 | 960.00 |
| 5 | 快接口,采购数量：2.0000; | 2(个) | 240.00 | 480.00 |
| 6 | 警灯喇叭,采购数量：1.0000; | 1(个) | 760.00 | 760.00 |
| 7 | 水阀,采购数量：1.0000; | 1(个) | 490.00 | 490.00 |
| 8 | 水管,采购数量：2.0000; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 9 | 手工,采购数量：1.0000; | 1(次) | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 快接头,采购数量：2.0000; | 2(个) | 165.00 | 330.00 |
| 11 | 警灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2700.00 | 2700.00 |
| 12 | 气头,采购数量：3.0000; | 3(个) | 75.00 | 225.00 |
| 13 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1100.00 | 1100.00 |
合同金额： 8745.00元，大写(人民币)：捌仟柒佰肆拾伍元整
八、验收日期：2026年09月03日
九、验收组成员：郭成宇 李靖 赵苏和
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
**玫瑰营镇
2026年09月03日
招标进度跟踪
2026-09-03
验收公告
察哈尔右翼前旗玫瑰营镇察哈尔右翼前旗玫瑰营镇车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
当前信息
标书代写
2026-08-31
2026-08-31
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