招标详情
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400-688-2000
采购单位: ****
发布时间: 2026-09-03 15:45
截止时间: 2026-09-06 16:00 加急标书代写
招标方联系人: 薛刘蒂
招标方联系电话: 151****3513
招标方邮箱:
监督方联系人: 林坚冰
监督方联系电话: 189****4019
监督方邮箱:
保证金: 0.0
结算与发票信息:
结算方式: 维修完成并验收合格后3日内,乙方开具全额增值税普通发票交至甲方
支付条件: 甲方支付前,乙方应按经甲方确认的当期应付金额开具增值税普通发票,并于发票开具后3日内提交给甲方,甲方收到乙方提供的发票后3日内完成发票审核工作,甲方收到乙方提供的发票后7****银行转账支付相应款项。
发票种类: 普票
交货信息:
交货方式: 现场交付
收货人: 薛刘蒂
收货人联系方式: 151****3513
其他说明事项:
标的明细:
序号 标的编号 标的名称 规格型号 数量 计量单位 技术标准及要求 交货期 送货地址
| 1 |
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环管 |
|
6.0 |
套 |
dn150,材质304不锈钢,质保一年 |
合同签订后,90日内完工 |
华中区-**省-**市-**县-****处理厂 |
| 2 |
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支管 |
|
6.0 |
套 |
dn25,材质304不锈钢,质保一年 |
合同签订后,90日内完工 |
华中区-**省-**市-**县-****处理厂 |
| 3 |
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支架 |
|
6.0 |
套 |
dn150,材质304不锈钢,质保一年 |
合同签订后,90日内完工 |
华中区-**省-**市-**县-****处理厂 |