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花垣县扶贫开发办公室关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1200
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 72592 文件袋 | 15 | 105.0 | 得力/deli\72592 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 起钉器 | 10 | 45.0 | 得力/deli\得力0231起钉器 | 验收通过 | |
| 3 | 文骨 红茶 黄金茶 茶叶 | 5 | 1990.0 | 文骨\ | 验收通过 | |
| 4 | 文骨 杯子套装/情侣对杯 杯子 茶水玻璃杯 | 10 | 300.0 | 文骨\35247 | 验收通过 | |
| 5 | 十八洞 天然山泉水380ML*24瓶 矿泉水/纯净水 | 50 | 2400.0 | 十八洞\天然山泉水380ML*24瓶 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 板夹 文件夹 | 20 | 300.0 | 得力/deli\5348 | 验收通过 | |
| 7 | 三益档案 抹布 | 10 | 50.0 | 三益档案/SANISY\0012 | 验收通过 | |
| 8 | 订书钉 得力0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 10 | 50.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 31014 普通洗手液 免洗洗手液 | 10 | 180.0 | 得力\31014 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 吴锋
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