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关于板擦的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********194********2026000602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 50167 白板擦 | 得力/deli50167, | 个 | 36.00 | 5 | 180 |
| 2 | 雪奥 0104 胶水 70ml | 雪奥0104, | 瓶 | 128.00 | 2 | 256 |
| 3 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102, | 盒 | 7.00 | 30 | 210 |
| 4 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 晨光/M GG-5, | 盒 | 65.00 | 17.5 | 1137.5 |
| 5 | 晨光 k35 黑色中性笔12支/盒 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 65.00 | 28.6 | 1859 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 向铁成
联系电话： 139****5185
传真：
地址： **省**市**市化工路90号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于板擦的网上超市合同(52038125629194157117792026000602).pdf下载预览
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2026-09-03
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