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关于杯子的网上超市合同公告(2221401000006762707)
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M090********00001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 美厨 杯子 | 美厨/MAXCOOK陶瓷杯 | 个 | 50.00 | 15 | 750 |
| 2 | 得力 PA03 档案盒 | 得力/deliPA03 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 3 | 得力 7093 胶水 | 得力/deli7093 | 盒 | 10.00 | 40 | 400 |
| 4 | 得力 8551A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551A | 盒 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 5 | 得力 钢直尺 | 得力/deliDL8030 | 把 | 5.00 | 17 | 85 |
| 6 | 得力 S936 铅笔 | 得力/deliS936 | 盒 | 20.00 | 10 | 200 |
| 7 | 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS91697 | 盒 | 30.00 | 5 | 150 |
| 8 | 驰冠 档案袋 | 驰冠无型号 | 个 | 50.00 | 2.3 | 115 |
| 9 | 得力 起钉器 | 得力/deli得力0231起钉器 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 10 | 蓝鸟 70克 A4 500页/包（整箱销售 8包/箱） 打印/复印纸 | 蓝鸟/BUBIRD70克 A4 500页/包（整箱销售 8包/箱） | 箱 | 30.00 | 180 | 5400 |
| 11 | 梵想 F318 U盘 | 梵想F318 | 个 | 1.00 | 136 | 136 |
| 12 | 天鹅 402 胶水 | 天鹅402 | 瓶 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 钟源
联系电话： 0795-****006
传真：
地址： 洪塘镇
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**区**区三阳集镇
招标进度跟踪
2026-09-04
合同公告
关于杯子的网上超市合同公告(2221401000006762707)
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