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合肥市磨子潭路小学关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4713
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0314 订书机 | 10 | 95.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0013 订书钉 | 20 | 50.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 DBB-FTN2225 墨粉/碳粉 | 40 | 760.0 | 得力/deli\DBB-FTN2225 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APN1B055 打印/复印纸 | 10 | 2200.0 | 晨光/M G\APN1B055 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 DBH-219A 硒鼓 | 5 | 950.0 | 得力/deli\DBH-219A | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7375 打印/复印纸 | 10 | 1750.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 18263 电源插座 | 10 | 490.0 | 得力/deli\18263 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7180 便签本/便条纸/N次贴 | 12 | 96.0 | 得力/deli\7180 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S754 替芯/铅芯 | 52 | 650.0 | 得力/deli\S754 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S507 白板笔 | 50 | 525.0 | 得力/deli\S507 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 6817 白板笔 | 50 | 675.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 S06 中性笔 | 55 | 907.5 | 得力/deli\S06 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 71050 橡皮 | 2 | 4.0 | 得力/deli\71050 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 电池/电力配件 | 10 | 350.0 | 得力/deli\18507 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7093 胶棒 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 9522 票夹/长尾夹 | 40 | 380.0 | 得力/deli\9522 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 HC199-2B 铅笔 | 50 | 600.0 | 得力/deli\HC199-2B | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7900 PU/PVC笔记本 | 10 | 115.0 | 得力/deli\7900 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 30668 胶带/胶纸/胶条 | 3 | 39.0 | 得力/deli\30668 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 5526 文件袋 | 20 | 500.0 | 得力/deli\5526 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 5355 文件夹 | 20 | 190.0 | 得力/deli\5355 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 名片盒/本/夹/册 | 10 | 300.0 | 得力/deli\72574 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 周世春
招标进度跟踪
2026-09-04
验收公告
合肥市磨子潭路小学关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-09-03
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