南江县商务局2025年整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。****实行综合预算制度，全部收入和支出均纳入预算管理，商务局1个预算单位，设4个职能股室1****中心，****办公室、市场秩序和运行监测股、市场建设股、服务业规划股、电****服务中心。

（二）机构职能。根据《****县委 ****政府关于发〈**县机构改革方案〉的通知》（南委发[2019]4号）文件，****商务局的商务工作职责的基础上，****县政府工作部门，当前主要职能职责是：

1.****商贸流通服务业、对外贸易的法律、法规和方针、政策、****商贸流通服务业、对外贸易和对外经济**发展的规范性文件，拟订全县商务发展规划并组织实施。

2.承担全县服务业发展的组织协调职责，贯彻落实国家、省、市促进服务业发展的方针政策、拟订服务业发展总体规划，负责服务业发展信息收集和统计分析，掌握服务业发展动态和运行态势，提出意见和建议；推进流通产业结构调整，加快现代物流发展，指导流通企业改革、****社区商业发展，****商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟定提出全县市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按规定对拍卖、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收（含拆解）等特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理职责，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

6.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；**有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

7.拟订促进外贸增长的规范性文件，指导贸易企业执行国家进口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品的技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，指导协调对全县出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8.贯彻国家外贸政策，指导进出口工作，负责全县外贸进出口统计工作。

9.负责指导和监督对外承包工程、劳务**、出境就业等业务的管理，负责全县驻境外商务机构建设和人员的选派、管理工作，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

10.管理赴我县境外举办各种商品交易会和经贸推介活动，指导管理监督以**县的名义****商贸交易会、展览会、展销会等活动。

11.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

12.负责研究拟订全县药品流通行业的发展规划、规范性文件和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

13.承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。2025年末财政供养人数31人，其中行政人员7人、事业人员8人、退休人员5人、企事补差人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2025年本年财政收入合计697.6万元，其中本级财政预算收入697.6万元。

（二）部门财政资金支出情况。2025年本年财政资金支出合计697.6万元，其中基本支出288.02万元，占41.29%；项目支出409.58万元，占58.71%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

按照上级有关规定，结合我单位实际，修订完善《****内部控制管理制度》、《****机关工作运行规则》等一系列规章制度。同时，****政府采购、公务卡结算等相关财经法律法规。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制。严格执行《中华人民**国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理。

2.绩效目标管理。2025年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。2026年本年支出合计697.6万元，其中基本支出288.02万元，占41.29%；项目支出409.58万元，占58.71%。基本支出288.02万元中人员经费支出277.2万元，占基本支出的96.24%；公用经费支出10.82万元，占基本支出的3.76%。总体支出严格预算执行，基本支出保障率100%，项目支出均达到项目绩效效果。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理。****政府性债务。

2.政府采购实施计划。2025年政府采购支出总额0万元。

3.“三公”经费使用。2025年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

4.资产管理。我局资产管理严格按照国有资产管理相关规定，在资产管理系统进行了全部录入，新购资产同时进行了账务处理，按规定计提折旧，资产系统数据与财务账务数据以及决算、财报等系统一致。

5.信息公开。2025年度预算批复后，按****人民政府门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、主要工作、年度预算、“三公”经费、政府采购计划、绩效目标等内容。

6.依法接受审计及财政监督情况。年度支出依法接受审计及财政监督。

（四）综合绩效情况

2025年，我县商务经济保持稳中有进态势，服务业增加值实现91.06亿元、增速7.0%，社会消费品零售总额90.6亿元、同比增长6.5%，****商贸服务业入库21家（限上入库17家，包含3家个体，规上入库4家），外贸进出口850万元，消费促进活动持续开展，市场主体培育稳步推进，现代物流体系建设有序落地，为全年工作收官和2026年开局奠定了坚实基础。2025年全面完成市县任务。2025年度一般公共预算安排的阶段项目3个，预算金额409.58万元，执行409.58万元。其中商事商务活动经费19.95万元，主要用于2025年度稳增长促消费、特色产品推广、市场主体培育、招商引资促进等工作经费保障；“四下”企业数据质量提升经费16.35万元，属2024年“四下”企业数据质量提升项目结转至2025年支付；服务业发展专项资金373.29万元，用于米仓消费新场景打造资金339万元、光雾山**村康养项目补助34.29万元。所实施的项目目标完成情况为优。

四、评价结论

根据评价指标体系测算，得分95分，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

存在资金执行率有未达到100%的情况，存在资产超最低使用年限情况。

（二）改进建议

加强收支预算约束。事业发展计划和任务编制的年度收入预算和支出预算，编制预算要做到稳妥可靠，收支平衡，略有结余。收入预算要留有余地，对没有把握的收入项目和数额，不能随意进行收入预算;必要的支出预算要打足，不能留硬缺口。

附件：****2025年整体支出绩效评价指标体系.docx

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2026年9月2日