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一、 *采购人名称: ********中心)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4582
五、 *验收单位: ********中心)
六、 *验收日期: 2026年9月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 矿泉水/纯净水 | 2 | 103.66 | 娃哈哈\苏打水 | 验收通过 | |
| 2 | 文件袋 | 1 | 23.92 | 晨光/M G\ADM94552 | 验收通过 | |
| 3 | 抽纸 | 6 | 127.56 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT17110 | 验收通过 | |
| 4 | 家居消毒液 | 1 | 79.74 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 5 | 矿泉水/纯净水 | 5 | 111.65 | 娃哈哈\娃哈哈饮用纯净水350ml×24瓶 | 验收通过 | |
| 6 | 卷筒纸 | 2 | 159.48 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB028 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |