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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********268001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 艾美特 FA23-SRDI151 电风扇 | 艾美特/AirmateFA23-SRDI151 | 台 | 4.00 | 280 | 1120 |
| 2 | 得力 5596 文件袋/资料袋 | 得力/deli5596 | 只 | 4.00 | 50 | 200 |
| 3 | 得力 7653 胶装本 | 得力/deli7653 | 包 | 4.00 | 15 | 60 |
| 4 | 宝克 PC1048 中性笔 | 宝克/BaokePC1048 | 盒 | 4.00 | 24 | 96 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 许钧尧
联系电话: 185****0962
传真:
地址: **市**区滨**路4379号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: