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关于胶水的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****员会
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ********超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N459********267601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6371 胶水 | 得力/deli6371 | 盒 | 3.00 | 10 | 30 |
| 2 | 得力 BP107 日记本 | 得力/deliBP107 | 本 | 20.00 | 15 | 300 |
| 3 | 得力 33474 档案袋 | 得力/deli33474 | 包 | 20.00 | 21 | 420 |
| 4 | 得力 5308 轻便夹 | 得力/deli5308 | 包 | 50.00 | 7.5 | 375 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****员会
联系人： 刘蔺
联系电话： 177****5222
传真：
地址： ****县**镇**北路70号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-09-05
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