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关于光盘的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N104********2615004
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 DVD+RW 光盘 | 联想/lenovoDVD+RW | 盒 | 2.00 | 150 | 300 |
| 2 | 得力 33227 印油/印泥/** | 得力/deli33227 | 盒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 3 | 南孚 普通干电池 7号电池 5号电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 节 | 30.00 | 3 | 90 |
| 4 | 得力 竖式透明工牌 卡套/证件套/桌签 | 得力竖式透明工牌 | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
| 5 | 绿联 其它网络设备 交换机 | 绿联/Ugreen交换机 | 个 | 2.00 | 130 | 260 |
| 6 | 图形 替 芯 活页替芯 | 图形替 芯 | 本 | 5.00 | 15 | 75 |
| 7 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/ComixA1297 | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 8 | 永大 212213 胶带/胶纸/胶条 | 永大/yungtay212213 | 卷 | 5.00 | 12 | 60 |
| 9 | 齐心 B3635 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3635 | 筒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 10 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULLGN-603 | 个 | 3.00 | 55 | 165 |
| 11 | 绿联 电源线 | 绿联/Ugreen80770 | 根 | 2.00 | 18 | 36 |
| 12 | 天章 云彩纸 | 天章/TANGOA4彩纸 | 包 | 15.00 | 20 | 300 |
| 13 | 京呈 A4打印纸 | 京呈无型号 | 件 | 10.00 | 200 | 2000 |
| 14 | 幻 光盘袋 | 幻PP光盘袋 | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 15 | 3M 9080A 双面胶带 | 3M9080A | 卷 | 10.00 | 5 | 50 |
| 16 | 爱普生 彩色墨水 | 爱普生/Epson墨水 | 瓶 | 3.00 | 50 | 150 |
| 17 | 爱普生 彩色墨水 | 爱普生/Epson墨水 | 瓶 | 2.00 | 50 | 100 |
| 18 | 晨光 APYRA609 档案袋 | 晨光/M GAPYRA609 | 只 | 100.00 | 1 | 100 |
| 19 | 图形品牌 A4牛皮纸 | 图形品牌牛皮纸 | 包 | 5.00 | 40 | 200 |
| 20 | 好媳妇 AGW-4475 扫把、簸箕 | 好媳妇AGW-4475 | 套 | 3.00 | 35 | 105 |
| 21 | 得力 拉杆夹（小号） | 得力/deliA4拉杆夹 | 件 | 5.00 | 15 | 75 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 买托合提﹒买提库尔班
联系电话： 189****5533
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于光盘的网上超市合同(11N104283269202615004).pdf下载预览
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2026-09-05
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