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关于美工刀的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****（个体工商户）
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********268********2026003609
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASS91320 美工刀 | 晨光/M GASS91320, | 把 | 1.00 | 8.03 | 8.03 |
| 2 | 晨光 ARP41801 文具直液式走珠笔速干 0.5mm全针管中性笔 学生商务水笔办公用品 黑色 12支/盒 | 晨光/M GARP41801, | 盒 | 3.00 | 39.8 | 119.4 |
| 3 | 得力 9531 票夹 12只145mm大号山形票据夹子 12只/包 | 得力/deli9531, | 包 | 1.00 | 55 | 55 |
| 4 | 庄太太 ZTTST-24 一次性丁晴手套 | 庄太太ZTTST-24, | 包 | 5.00 | 30 | 150 |
| 5 | 惠普 GT53XL/GT52 四色墨水套装适用5820 418 419 410 319 310 519 758 | 惠普/HPGT53XL/GT52, | 组 | 1.00 | 279 | 279 |
| 6 | 德旺 DW-8128A 档案盒 | 德旺DW-8128A, | 个 | 3.00 | 45 | 135 |
| 7 | 嘉宇 JY-107 垃圾桶 | 嘉宇JY-107, | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 8 | 春风 CPA001-18固体空气**剂 | 春风CPA001-18, | 个 | 5.00 | 6.5 | 32.5 |
| 9 | 恒安 142 平板卫生纸 | 恒安142, | 斤 | 2.00 | 23 | 46 |
| 10 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553, | 盒 | 2.00 | 11.8 | 23.6 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 宋路心
联系电话： 180****8031
传真：
地址： **区**大道珠江路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于美工刀的网上超市合同(52030325621268044308992026003609).pdf下载预览
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