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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB155********14802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9200 笔筒/座/插/架 | 得力/deli9200 | 个 | 9.00 | 12 | 108 |
| 2 | 凉拖 朴西星际洞洞鞋女夏季户外沙滩鞋eva不臭脚**防滑透气外穿拖鞋 | 朴西凉拖 | 双 | 9.00 | 12 | 108 |
| 3 | 舒客 玲珑宽头净白牙刷银离子抗菌刷丝 护龈**软毛清洁口腔牙齿缝隙 玲珑宽头 牙刷 | 舒客玲珑宽头净白 | 支 | 9.00 | 22 | 198 |
| 4 | TS-025 电源插座 子弹头带线插座插排插板带USB转换器家用分控大功率10米3米5米插线板 | 子弹头TS-025 | 个 | 9.00 | 29 | 261 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 竺思颖
联系电话: 181****5062
传真:
地址: 和****工业园区京怀大道10号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: