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芜湖市体育局关于文件座/文件架/文件框的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5446
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9844 资料架 文件座/文件架/文件框 | 7 | 553.0 | 得力/deli\9844 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 垃圾袋 塑料袋 | 50 | 187.5 | 齐心/Comix\L102 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7428 A4打印纸 | 10 | 1860.0 | 得力/deli\7428 | 验收通过 | |
| 4 | 娃哈哈矿泉水 | 40 | 1520.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | ** FT1140LA 硒鼓 | 4 | 480.0 | **/Founder\FT1140LA | 验收通过 | |
| 6 | 唐易 TY****871 收纳箱/收纳筐/收纳盒 | 10 | 860.0 | 唐易\TY****871 | 验收通过 | |
| 7 | 超凡 CHOFN CC388A 墨盒 | 3 | 885.0 | 超凡 CHOFN\CC388A | 验收通过 | |
| 8 | 燕之坊 茶叶 | 3 | 600.0 | 燕之坊\禧礼礼盒 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 A3 70g 木尚 打印/复印纸 | 4 | 920.0 | 得力/deli\70g A3 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 5号7号电池 电池/电力配件 | 48 | 120.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 笔记本 笔记本 硬面抄 | 15 | 135.0 | 得力/deli\笔记本 | 验收通过 | |
| 12 | 枪手 1器+2液 电热蚊香液 蚊香/蚊香液 | 30 | 885.0 | 枪手/GUNNER\1器+2液 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5007 资料册 单个/6个装 | 2 | 290.0 | 得力/deli\5007 | 验收通过 | |
| 14 | 康铭 KM-3838 电蚊拍 | 1 | 98.0 | 康铭\KM-3838 | 验收通过 | |
| 15 | 卫洋 WYS-254 毛巾/抹布/洗碗布/百洁布 | 20 | 100.0 | 卫洋\WYS-254 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 WFRh6IPr 水笔 圆珠笔 | 15 | 180.0 | 得力/deli\WFRh6IPr | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****210001
招标进度跟踪
2026-09-06
验收公告
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当前信息
标书代写
2026-06-11
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