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关于奖状/证书的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****832x****68606
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奖状/证书A4奖状 | 无品牌奖状 | 张 | 1000.00 | 0.8 | 800 |
| 2 | 黑板擦 板擦黑板檫粉笔擦 1个装 | 无品牌黑板擦 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 3 | 文件夹配件MPPMCKA4抽杆夹档案夹 | MPPMCKA4抽杆夹档案夹 | 个 | 157.00 | 1.5 | 235.5 |
| 4 | 洁厕液800ml 室内除臭/芳香用品老管家洁厕液除垢清香型800ml*1瓶 | 老管家洁厕液800ml | 瓶 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 室内除臭/芳香用品超威杀虫剂喷雾500ml | 超威喷雾500ml | 瓶 | 10.00 | 15 | 150 |
| 6 | 得力 7360 A4打印纸 70g500张*8包一箱打印/复印纸 | 得力/deli7360 | 箱 | 15.00 | 135 | 2025 |
| 7 | 太太乐 36cm免洗 平板拖把 把长128cm | 太太乐36cm免洗 | 把 | 6.00 | 17 | 102 |
| 8 | 齐心 A1236 齐心档案盒资料盒蓝色A1236 | 齐心/ComixA1236 | 个 | 19.00 | 10 | 190 |
| 9 | 晨光/M G ABS91696 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS91696 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 10 | 得力（deli）7316液体胶水强粘性透明带海绵刷头100ml胶水 | 得力/deli7316 | 瓶 | 45.00 | 4 | 180 |
| 11 | 朗科/NETAC U188 U盘4gU盘 | 朗科/NetacU188 | 件 | 4.00 | 30 | 120 |
| 12 | 晨光学生英语本数学本语文本日记本笔记本物理本历史本生物本梅兰本子 | 晨光/M G100********192 | 件 | 10.00 | 3 | 30 |
| 13 | 得力/deli 0015 订书钉 23/10 订书针 | 得力/deli0015 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 沙黑
联系电话： 182****7347
传真：
地址： ****中心街
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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