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永州市教育科学研究院关于账本/账册的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9416
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金录 账本/账册各式账本16K大账本 | 4 | 60.0 | 金录\16-202 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-GSU 电源插座 | 4 | 232.0 | 公牛/BULL\GN-GSU | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号2粒 7号电池 | 10 | 60.0 | 南孚/NANFU\7号2粒 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号2粒 5号电池 | 10 | 60.0 | 南孚/NANFU\5号2粒 | 验收通过 | |
| 5 | 金荷 A4 70g 打印/复印纸 A4打印纸/复印纸 | 4 | 824.0 | 金荷\A4 70g | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3185 PU/PVC笔记本18K（多款可选16/18/19/20/22/25/26/） | 20 | 380.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光陶瓷球珠中性笔本味AGP83007黑0.35 | 50 | 100.0 | 晨光/M G\AGP83007 | 验收通过 | |
| 8 | 越洋 讲解垃圾袋 | 18 | 180.0 | 越洋\AP-7 | 验收通过 | |
| 9 | 一次性加厚纸杯 9561 （250ml） 100只装 | 6 | 114.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 卿露
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